中共湖南省委黨史研究室2017年度部門整體支出績效自評報告
省財政廳：
根據貴廳《湖南省財政廳關于做好2017年度省級一般公共預算專項資金績效自評工作的通知》(湘財績〔2018〕3號)要求和2017年度部門整體支出績效自評指標內容，對照我室預算安排的部門基本支出和項目支出，我們從績效目標管理、資金分配使用、預算指標執行及完成情況等幾個方面，進行了初步檢查分析。經自查自評，2017年度我室各項指標任務總體進展順利，全年的研究任務和基建任務較好地完成，現將有關自查自評情況報告如下：
一、部門概況
(一)部門基本情況
省委黨史研究室是參照公務員管理的全額撥款正廳級事業單位，室機關內設7個處室(辦公室、機關黨委、征集研究處、人物研究處、宣傳教育處、科研管理處、聯絡指導處)，編制46人，現有44人。其中：正廳3名，副廳3名，處級22名，處以下干部16名。另設二級機構湖南黨史陳列館(正處級全額撥款事業單位)，館長1名(正處級)，副館長3名(副處級)。截止2017年12月，黨史館共有在崗在編人員21人，編外聘用人員20人。其中，2017年公招4人，編內人員1人離職， 1人調出。
1、機構設置情況：省委黨史研究室入編省財政部門撥付的一級預算的單位共有2個，即室本級及湖南黨史陳列館二級機構。我室現執行行政單位會計制度。
2、人員情況：2017年我室總編制人數73人(含陳列館編制人數27人)，2017年末實有在職人數為66人(含陳列館人員22人)，離休2人、退休人員30人，外聘人員27人(含陳列館人員20人)，合計實有125人。
3、主要職能及重點工作：貫徹落實中央和省委有關黨史工作的方針政策，規劃和組織全省的黨史工作，承擔省委黨史工作領導小組的日常工作；征集、整理中共湖南地方史資料,研究中共湖南省地方史，總結歷史經驗，提供歷史借鑒，編寫湖南地方黨史、黨史大事記、組織史、黨委工作年鑒，編纂出版黨史書刊、老同志回憶錄；規劃和組織湘籍老一輩無產階級革命家及重要黨史人物生平和思想的研究；開展各種形式黨史宣傳教育、重要黨史事件、人物紀念活動；組織指導全省黨史聯絡工作；指導市州黨史部門的黨史業務工作；負責統籌規劃和組織省內有關單位開展黨史、黨史人物及毛澤東思想研究工作；指導省毛澤東思想研究會、省中共黨史學會、省中共黨史人物研究會工作；承辦中央黨史研究室、中央文獻研究室等有關部門和省委交辦的其它事項。
(二)2017年，年初批復部門預算為2000.04萬元，上年結轉282.57萬元，年中追加2554.01萬元，全年預算總計4836.62萬元，詳見下表：(單位：萬元)
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出使用情況
2017年我單位基本支出1933.94萬元(含陳列館支出777.79萬元)。其中：工資福利支出1174.03萬元、商品和服務支出475.13萬元、對個人和家庭的補助支出284.78萬元?；局С鲋饕糜谖沂艺＿\轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費和辦公費、差旅費、印刷費、咨詢費、水電費、會議費、物業管理費、租賃費、勞務費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費等日常公用經費以及離、退休費用及其他對個人和家庭的補助支出。其中，辦公費、差旅費、會議費、培訓費、接待費等經費的開支報銷，嚴格按照我室財務管理有關規定提出申請(作出計劃)、控制標準、逐級審批、憑據開支、如實報銷，確保財政資金發揮最大的效益。
1、資金管理情況：我室制定了預算財務管理等相關制度，規范了財務活動和各種收支。嚴格履行報批手續，嚴格執行“五不報”制度，即無計劃安排不報賬，無領導審批不報賬，無經手人驗收人簽字不報賬，用途不清不報賬，不符合財務規定的發票、票據不報賬。經費的計劃、預算、開支、管理、報銷均厲行勤儉節約，確保資金的使用規范與安全。項目資金嚴格執行預算，對項目的實施、資金投向及調度安排、固定資產購置及交付實行全過程管理，項目負責人定期向主管領導匯報項目實施進展和資金使用情況，確保資金不被截留、擠占和挪用，確保?？顚Ｓ?，確保項目如期保質完成。對于批量及單價在規定金額以上的物品采購，均實行政府采購制度。年度計劃、重大的支出、基礎設施建設等重大事項均經過室務會議討論決定。
2、“三公經費”的管理和使用情況：
我室的“三公”經費，嚴格執行中央“八項規定”、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和省委“九條規定”等有關規定和制度。如公務用車方面，嚴格按照我室《公務車輛管理使用制度》、《駕駛員管理辦法》、《公務車輛修理、保養規定》做好車輛管理工作。派車時，能合用的合用，控制單獨派車和長途車，嚴禁公車私用；公務接待方面，始終本著簡單、樸實、節約的原則來安排，盡可能安排在小飯店和減少陪同人員，不點高檔菜肴不上酒水，減少開支，節約經費；因公出國(境)考察學習方面，本室歷年來領導干部因公出國(境)考察學習不多，如有考察學習任務的，也嚴格控制相關費用。總之，我室的“三公”經費實行統一管理，計劃使用、嚴格預算、節約開支、“一支筆”審批，每半年向全室公示“三公”經費預決算執行情況，自覺接受群眾監督，確?！叭苯涃M零增長。
2017年室本級“三公經費”支出及與2016年支出對比情況詳見下表：(單位：萬元)
2017年沒有同2016年一樣臨時增派出國任務，故“因公出國(境)費用”相比去年有所減少；因2017年購置了一臺新車(新車購置費用為31.48萬元)，所以今年“車輛購置及運行經費”相比2016年有所增加。2017年度室本級“三公”經費總支出數實際比預算節約34.65萬元,與2016年比節約“三公”經費8.87萬元。
(二)項目支出使用情況
2017年我單位項目支出 2528.84萬元(含陳列館支出 132.79萬元)，其中：商品和服務支出530.17萬元、基本建設支出1603.56萬元，其他資本性支出395.11萬元。
三、部門專項組織實施情況
我室進一步規范項目經費的管理，制定和完善項目經費管理制度，結合績效考核，嚴格項目管理和財務管理；堅決實行“一支筆”審批的財務制度。對于歷年的項目經費，根據年內工作安排列入工作計劃，經室務會和室預算績效管理考核領導小組專題研究，確定用于專題黨史研究的工作經費，嚴格按照專項資金管理辦法，厲行節約，?？顚Ｓ谩?/p>
(一)專項組織情況分析
各專項資金由處室根據翌年工作任務，提出年度立項計劃和方案，經室務會研究后，確定列入預算，統一向財政申報。經費采取專款專用，經室專項評審小組評審后按預算執行。
(二)專項管理情況分析
對項目資金制定了相應支付和審批程序，提高了資金的使用效率。專項資金整體預算和預算指標及績效目標設定符合目標特點和格式要求，設定依據充分，評審嚴格合理，資料真實有效，項目申報材料齊全，并在規定的時間規范申報。項目經費的安排符合資金管理辦法，資金指標能及時下達，按規定細化、量化，按工作進度撥付，據實結算。逐步建立績效跟蹤監控管理機制，將所有項目的資金納入績效監控范圍，讓項目和資金得到有效跟蹤和監控。定期采集績效運行信息進行匯總分析，能采取有力措施加快預算執行和提高執行進度。
四、部門整體支出績效情況
根據《湖南省財政廳關于做好2017年度省級一般公共預算專項資金績效自評工作的通知》(湘財績〔2018〕3號)，我室以績效評估為契機，認真對照評估指標，按照年度工作計劃扎實推進2017年度財政支出績效評價工作。為做好績效自評工作，確保質量，我室專門成立了預算績效管理考核工作領導小組，建立科學有效的機制，將績效評估與公務員年終考核機制結合起來，并制定了切實可行的工作和評估方案。我室對2017年度所有預算資金進行績效考評，根據設定的績效目標，設立科學的績效指標體系，運用自評與專家評審相結合的評價方法，對預算資金支出經濟性、效率性、有效性和可持續性進行客觀、公正的評價，對評價指標進行打分并撰寫績效報告，并積極應用于相關項目資金安排調整上，加大了專項資金合理分配和使用效率。
一年來，在室務會的正確領導下，通過全室上下的共同努力，圍繞建黨百年的專題研究成果豐碩。《中國共產黨湖南歷史》第三卷已公開出版，成為全國最早出版黨史正本三卷的省份之一。同時，我們還會同省委組織部、宣傳部、省教育廳聯合下發通知，對正本三卷的學習宣傳工作進行部署。編寫出版專題史《槍桿子里面出政權——湖南革命武裝斗爭史》，是我國目前第一部研究黨領導下的武裝斗爭史專著。完成《湘鄂贛蘇區史》編輯出版工作；完成《百年回眸：新民學會與赴法勤工儉學》編寫工作，向新民學會成立百周年獻禮；完成《青春·繆伯英》編輯出版工作；完成中央紀委2017年推出的重點選題——《中國共產黨人的故事叢書》(湖南篇)的寫作任務。該書被中宣部、國家新聞出版廣電總局列為“迎接十九大重點出版物”；完成中央黨史研究室、中共黨史人物研究會主編的《中國共產黨歷史知識辭典·黨史人物分卷》(湖南篇)的審核、校對工作。完成《院士之路2》和《湘潮漣漪》的編輯出版。
圍繞決勝小康跟進工程推出一系列成果。按照中央部署，湖南改革開放專題研究所定6個專題已經省委領導審定并報送中央；《湖南改革開放實錄·2017卷》編印出版；完成《“四個全面”看湖南——從黨的十八大到十九大》的征編工作；完成《湖南黨委工作紀事》2017年卷編撰出版工作；組織聯絡組老同志撰寫完成專題回憶錄《新時期湖南城市建設專輯》(1978—2016)。這些工作，緊跟當前黨委政府的中心工作，提升了黨史工作的影響力。
為迎接十九大的召開，7月28日，我室推出《不忘初心——回眸黨的一大至十八大》專題展覽。展覽共分為16個部分，400多幅照片和10視頻文物資料，主要反映湖南人心憂天下、經世致用、堅忍不拔的精神，展示湖南在歷次全國代表大會后風雨兼程所取得的歷史貢獻。
繼續擦亮以史鑄魂的名片，傳播黨史好聲音，弘揚黨史正能量，轉化一批黨史成果。全省新聞及與黨史內容相關的發稿數同比增長，中國共產黨歷史網89篇，湖南日報19篇，湖南衛視28篇，其他省級媒體近50篇。與湖南衛視合作的《八一永恒》，被推薦到中宣部參與新聞獎評比；與湖南日報合作推出《我們的隊伍向太陽》；與人民廣播電臺合作推出《軍歌嘹亮》；跟中國共產黨歷史網、紅網、新湖南等媒體合作，將社會主義建設新成就與黨史無縫鏈接，為建設新湖南提供歷史支撐；協助省委宣傳部、省軍區組織“瀟湘軍旗紅”建軍90周年主題晚會。推出的《“初心”點亮“童心”》《“一帶一部”與湖南新愿景》《讓紅色沃土綻放惠民之花》《新思想新時代新征程》《五看新時代》等28個課題，內容涉及政治、經濟、軍事、生態等方面，真正把黨史整合到社會發展的各個方面。我室干部應邀在省直機關、各級中心組、企業、部隊、學校以及外省講課200多場次，好評如潮。
今年《湘潮》出版1-12期，雜志建設有新突破，內容和版面等都實現了升級。雜志管理更加規范化制度化。一年來，《湘潮》文章被《作家文摘》《文萃》等重要刊物轉載28篇，人民網、中國共產黨歷史網轉載超過90%以上。《湘潮》始終堅持“黨刊姓黨”，在確保方向、內容不出紕漏的基礎上，開始致力于將最新黨史研究成果轉化為反對歷史虛無主義的利劍，推出了《中小學生黨史知識讀本》發放到中小學校，反響良好，得到中央黨史研究室的肯定。
館網品牌愈發閃亮。全年湖南省黨史館共接待海內外觀眾超過200萬人次，各級黨政機關和企事業單位等團體近6000批次。申報成為“省愛國主義教育基地”“省社會科學普及基地”兩塊省級招牌；被三大干部學院之一的中國井岡山干部學院關注并成為其現場教學點；與中共六大會址紀念館和中國旅法勤工儉學蒙達爾紀紀念館建立館際交流，聯合省內十所重點高校共建“黨性教育基地和思想政治教育基地”。在省愛國主義教育基地形象展示大賽中，湖南黨史陳列館榮獲十大“魅力場館”稱號，講解員周密、李霞勇摘十佳“金牌講解員”桂冠，成為同時榮獲兩項榮譽的兩家紀念場館之一。朱習文同志以館建設經驗為素材在《中國文物報》“學習貫徹十九大精神”板塊發表《傳承紅色基因講好湖南黨史故事 助力偉大中國夢》一文。湖南黨史陳列館成為繼故宮博物院、一大會址紀念館和嘉興南湖革命紀念館后在此專欄發表文章的第四家場館。
我室還從“互聯網+黨史”出發，繼續辦好百年湘潮網，網站點擊率不斷攀升，成為黨史輿論的一大主陣地。堅持以反對歷史虛無主義為己任，注重加強輿情管控，及時傳達中央和省委關于網絡管控的指示精神，積極做好上網信息的審核和網站的日常監控工作，及時發覺、跟蹤、屏蔽、刪除并阻斷歷史虛無主義言論傳播和擴散，將歷史虛無主義言論對網民的影響降到最低。
9月初，在省委黨校成功地舉辦了一期全省黨史干部培訓班，培訓班歷時6天,培訓全省黨史骨干110余名,通過培訓提高了學員的黨史業務素質和黨史研究能力。
黨史學會活動走向常態化精品化。9月18日，湖南省毛澤東思想研究會在瀏陽舉辦“毛澤東與秋收起義”學術研討會，省內外領導和專家學者共80余人出席，編纂出版《湖南省紀念秋收起義90周年學術研討會論文集》，產生良好的社會反響。9月25日，湖南省中共黨史學會在湘西自治州舉辦“湖南革命老區貢獻與精準扶貧”學術研討會，歐陽淞、楊泰波等出席并講話，編輯出版了《湖南革命老區貢獻與精準扶貧學術研討會論文集》，社會反響強烈。11月8日，湖南省中共黨史人物研究會在汝城縣舉辦“半床被子的溫暖與黨史惠民”學術研討會，編輯出版了《半床被子的溫暖與黨史惠民論文集》。得到中央黨史研究室、省黨史聯絡組領導的表揚。
各級黨史聯絡組繼續發揮余熱。王克英、楊泰波等聯絡組老領導多次組織參加黨史活動，為黨史工作吶喊助威。大力促進革命遺跡遺址的保護和開發利用，推動紅色旅游和精準扶貧融合發展，使黨史工作社會效益明顯提高。
五、各項評價指標分析
室本級及湖南黨史陳列館二級機構的自評績效分值100分。
(一)預算配置
1、在職人員控制率：我室實際在職有編制人數均小于機構部門核定人員編制數，在職人員控制率≦100%。
2、“三公”經費變動率：2017年實際“三公”經費為78.35萬元，比2016年實際“三公”經費87.22萬元節約8.87萬元，“三公”經費變動率<0。
(二)預算執行
1、預算完成率：2017年度我室預算完成率為100%，故不扣分。
2、預算控制率：2017年度我室預算控制率為100%，故不扣分。
3、新建樓堂館所面積控制率：2017年度我室沒有新建樓堂館所，故不扣分,按滿分計算。
4、新建樓堂館所投資概算控制率：2017年度我室無新建樓堂館所，故不扣分。
(三)預算管理
1、管理制度健全性：我室制定了預算資金管理辦法、財務管理制度、會計核算制度等，各項制度合規完整，并嚴格按照制度執行。
2、公用經費控制率：2017年度我室公用經費控制率<100%，故不扣分。
3、“三公”經費控制率：2017年度我室“三公”經費控制率<100%，故不扣分。
4、政府采購執行率： 2017年度我室政府采購執行率為<100%，故不扣分。
5、資金使用合規性：我室嚴控資金的撥付使用，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
6、預決算信息公開性：我室按規定內容在規定時限內公開預決算信息，各項基礎數據與會計信息真實、完整、準確。
(四)職責履行
我室在2017年度重點工作完成率為100%，績效辦2017年對各部門重點工程與重點工作考核分數滿分100分得100分。
(五)履職效益
2017年，在省委、省政府的正確領導和中央黨史研究室的指導下，室務會團結帶領全室干部職工，深入學習貫徹黨的十八大、十八屆歷次全會、十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神，堅持黨史姓黨、黨史為黨，堅持以史鑒今、資政育人，堅持以史鑄魂、黨史惠民，圍繞中心、忠誠履職，勤奮努力、干凈擔當，用心血和汗水推動“一聚焦、兩推進”——聚焦黨的十九大；推進“五大工程”，落實黨史工作五年規劃的當年項目；推進“六室建設”，加強全省黨史系統自身建設，提升整體素質。各項工作任務圓滿落地，使黨史工作社會效益明顯提高。
六、存在的主要問題和建議
2017年我室預算整體支出雖然保證了單位的正常運行和職能履行，但在執行中還存在一些困難和問題：
財政預算對于有些資金沒有給足，預算精細化管理推行難。比如離休干部醫療費，實際支出大大超預算，目級科目之間相互調劑，導致預算執行無法精細和科學。
2017年度我室黨史陳列館建設項目，因工程余款沒有付清，故該項目的資產一直沒有轉固。2018年擬及時辦理固定資產交付使用手續，準確反映黨史陳列館固定資產面貌，切實負起管理監督職能。
附件：
2、中共湖南省委黨史研究室2017年整體支出績效評價基礎數據表
中共湖南省委黨史研究室
2018年4月20日